附件2-3????????????????????????? 项目基本信息

一、项目基本情况

项目实施单位

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主管部门

海南省旅游和文化广电体育厅

项目负责人

张华

联系电话

0898-65256177

地址

海口市琼山区国兴大道文兴路1号

邮编

571100

项目类型

经常性项目（√） ????一次性项目（ ）

计划投资额 （万元）

800

实际到位资金 （万元）

800

实际使用情况 （万元）

800

其中：中央财政

?

其中：中央财政

?

?

?

省财政预算

800

省财政预算

800

?

?

市县财政预算

?

市县财政预算

?

?

?

二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策分配

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

8

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

2

项目效益

40

经济效益

8

7

社会效益

8

7

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

?

100

?

100

96

评价等次

优

三、评价人员

姓名

职务/职称

单位

项目 评分

签字

张 ?华

主任、副研究员

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?

?

符史涛

中心副主任

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?

?

王潮清

科员

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?

?

何秋玲

办公室主任

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?

?

高雅琪

科员

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?

?

符晓霞

报账员

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?

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合计

?

?

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?

? ? ? ? ? ? 评价工作组组长（签字并盖章）：张华 2019年7月16日

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附件2-3?????????????????????????????????????? 财政支出项目绩效评价报告

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一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.单位职责

iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏是经省机构编制委员会批准成立的旅文厅下属事业单位。中心于2008年2月正式挂牌，其主要责任是：负责策划、协调和组织各类体育赛事和社会体育活动，承办在本省举办的世界、全国和省级体育赛事；承办上级主管部门交办的其他工作。

体育事业发展专项资金，主要用于海南省全民健身运动会比赛的组织开展工作。

2.部门基本支出描述

体育事业发展专项资金2018年基本支出预算800万元，实际到帐800万元，支出800万元，完成预算100%。其中，海南省全民健身运动会经费下达800万，实际支出800万。

????3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

体育事业发展专项资金主要用于支持海南省多个专项赛事的开展及管理，主要包括以下内容：

序号	类别	金额（万元）	比例（%）
1	海南省全民健身运动会	800	100
合计		800	100

（二）项目绩效目标

?????1.项目绩效总目标

项目基本支出绩效目标设置情况归纳以下几点：

（1）巩固加强体育赛事组织管理工作，打造群众性赛事

（2）扩大赛事影响力，通过赛事提高海南省的知名度

（3）积极宣传，吸引更多赞助商和群众参与赛事

（4）创造更多的经济效益和社会效益

??????2.项目绩效阶段性目标

（1）海南省全民健身运动会于6月至11月在全省21市县地区范围内举办，包括篮球、排球（九人）、乒兵球等48项。其中，三人篮球、五人足球、九人排球等28项为“省运大擂台”项目。

海南省全民健身运动分别在海口市和儋州市进行分区赛和决赛，海口分区赛于6月20日－26日在海口市举办，儋州分区赛于7月13日－15日在儋州市举办，有来自全省21个市县（区）及行业体协的25个代表近5000多名运动员、教练员参赛。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目资金已按照预算在3月份全部到位，我中心有严格的资金管理制度及办法，重视项目资金管理，在资金到位率和到位及时率等方面的控制程度较好。项目资金到账后，财务部门能及时通知各部门，保证工作的顺利开展。

（二）项目资金使用情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）。

项目资金在使用方面由中心领导及财务部门严格把控，各项资金使用均符合相关财务规定，并且严格按照本年度预算执行。

项目经费主要用于体育事业发展，提交预算金额800万元，实际到帐资金800万元，年底实际支出800万元。海南省全民健身运动会项目由我中心承办，所有使用经费均按预算支出。具体使用情况由赛事运营公司支配。 ???

（三）项目资金管理情况分析

????1.项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

资金使用符合海南省财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；另外，在遵循省财务管理制度的同时我中心还根据自身实际情况制定了《iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏财务管理相关岗位职责》、《iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏预算决算管理制度》、《iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏财务支出审核报账管理制度》、《iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏固定资产管理制度》、《iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏车辆管理制度》等5个财务管理制度。

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；

3.项目预算符合批复或合同规定的用途。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

1.项目招标情况

体育事业发展专项资金中所有赛事经过了严格的招投标手续，最终确定。海南省全民健身运动会确定海南体育赛事有限公司为本届赛事运营机构，并通过招标结果签订合作协议，支付相关款项。

2.调整情况

????体育事业发展专项资金，均按照财政预算进行赛事运营，没有做经费调整。赛事的经费支出远远大于财政拨款，为达到赛事预期的效果，运营公司通过拉赞助等途径集资资金，确保活动保质保量的顺利进行。

3.完成验收情况

所有赛事在结束以后都及时完成了验收工作，撰写工作总结，进行了审计，赛事达到了一定得社会效果和经济效应。

由海南省人民政府主办，海南省旅游和文化广电体育厅承办的海南省全民健身运动会是为了全面展示我省体育事业发展成果，全面推动全民健身蓬勃开展，加快体育产业建设。运动会设比赛项目48项，本届全民健身运动会与省运会合并举办，充分利用省运会这个平台，推动全民健身和竞技体育不断发展，能让更多的人参与到全民健身中来。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

1.管理制度健全

iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏的业务管理制度较健全，是根据相关的考核业务管理制度制定的。

该项目资金主要用于海南省全民健身运动会的举办,在经费支出的监控管理方面，制定了《iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏财务支出审核报账管理制度》，制度中对经费的使用、审核有严格的管理规定，且合法、合规、完整。

2.制度执行有效及时

制度执行遵守相关法律法规和业务管理规定；经费申请文件、费用报销审批等及时；招标合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

3.项目质量在可控范围

????海南省全民健身运动会项目主要由中标公司负责项目的筹备和整个过程的组织，整个赛事通过市场化的手段专业运营，我中心制定相应的项目质量要求和标准，对整个赛事工作进行全程跟踪了解；为达到项目质量要求中标公司采取了必需的措施,采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。

4.资金使用合法、合规

????项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况；

在各活动开展的过程中，各项支出都严格按照预算进行。赛事的前期筹备中参赛队伍、参赛人数等有不可控性，赛事的媒体报道等支出远远超出财政预算拨款，超额支出主要由赞助商提供。

（2）项目成本（预算）节约情况

在评价该指标时，以年初预算金额作为计划成本，并以实际支付金额作为实际成本。根据预算大本，该项目2018年计划成本800万元，实际成本为800万元。在经费的使用中，我们采取控制食宿、严格管理车辆使用途径、器材重复使用等多种措施节约经费，通过招商引资的方式进行市场运作，以最少的支出创造最大的效益。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本年度开展的所有体育单项赛事活动都是在财政经费到账之后逐步开展的，各项活动基本按照预期的计划有序进行，各部门人员相互协调保证了各项工作顺利开展及时完成验收。

（2）项目完成质量

从效率的角度分析完成质量来说，各项目都是按照项目的组织计划及人员分配来实施的，各项工作协调接洽到位，超过了赛事的预期效果，保证了活动开展的时效性及完成的质量。在安全、组织、管理以及食宿保障等等方面得到了各方面的认可。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

?海南省全民健身运动会事均按计划进行赛事运营，在多方协调配合下，赛事活动保质保量进行，均达到赛事预期效果。

（2）项目实施对经济和社会的影响

2018年全民健身运动会与竞技体育无缝衔接，让更多的人参与全民健身，让广大群众共享30年来海南体育发展成果。在办赛形式上有所创新，特增设海口分区赛和儋州分区赛，并将总决赛扩大至海口、三亚、定安、屯昌等市县，真正实现全岛关注、全民参与。2018海南省全民健身运动会在知晓该赛事的举办地市民心目中，赛事形象排名前三的词汇为：乐趣、健康、休闲。大部分知晓此次赛事的市民认为赛事给海南带来了积极作用。多数市民认为赛事提升海南群众对健身知识的理解及对运动健身的参与，促进海南群众体育的发展奠定基础。

4.项目的可持续性分析

海南省是我国最大的经济特区和唯一的热带岛屿省份，建省办经济特区30年来，经济社会发展取得显着成就。海南省自然条件优越，在发展海上项目、高尔夫产业、群众体育等方面具有得天独厚的优势。

（1）国家政策支持，迎合人民群众需求

由海南省人民政府主办，海南省文化广电出版体育厅承办的海南省全民健身运动会是是根据国务院《关于印发全民健身计划（2016—2020年）的通知国发〔2016〕37号》和国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）而举办的海南省规模最大、项目最全、参赛人数最多的一次群众性运动会，设置武术、象棋、钓鱼等48项有着广泛群众基础的项目，激发了群众的参与热情。在项目的设置上降低了进入门槛，开设了趣味的体育大擂台，让广大群众享受全民健身带来的健康活力与快乐。建设美好新海南。

五、综合评价情况及评价结论

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金支付时均有授权支付申请书，招标合同；项目重大开支时均经发函申请；项目资金使用均控制在规定用途范围内；项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项目资金属于发展建设经费，其业务管理制度主要体现在经费支出的监控管理方面，其相关财务管理规定已建立执行，且合法、合规、完整。项目支出均有完善的资金申请、审批复核手续，各项支出入账及时，与项目相关的管理制度能得到有效执行。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

????（一）经验及做法

在资金安排上尽量考虑周全，总结上年度出现的问题，在下一年的安排中要留出充分的调整空间。

针对经费短缺的问题，充分发挥市场的作用，招商引资，减少不必要支出，节约成本。

（二）存在问题

目前存在的主要问题是赛事影响力不够，覆盖市县较多，与市县对接协调沟通中存在一定困难，耗费人力、物力、财力，不利于的赛事品牌的打造和进一步发展。

（三）建议

????为进一步落实做好全民健身运动，望有关部门可以出台相关政策，吸引更多投资商为赛事招商引资。另外，建议在该项目的预算审核方面能够提前，保障赛事活动的顺利开展。

七、其他需要说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

2018年全年工作都已完成，2019年我部门还将扩展业务范围，扩大赛事的举办规模，包括参赛队伍、竞赛地点、竞赛规模等，提高赛事的影响力，同时吸引更多的群众参与赛事，扩大全民健身的覆盖范围。