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财政支出项目绩效评价报告(体育训练及竞赛)

  • 来源:
  • 发布日期:2019-07-23
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附件2-1

???????????????????????????????? 财政支出项目绩效评价报告

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评价类型:□实施过程评价?????????完成结果评价

项目名称:????????体育训练及竞赛????????????????

项目单位: ?????iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏 ??????????

主管单位: ???海南省旅游和文化广电体育厅 ???????

评价时间:2019?6??10 日至 2019?7??10?

组织方式:□财政部门???□主管部门????项目单位

评价机构:□中介机构 ??□专家组??????项目单位评价组

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评价单位(盖章):iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏

上报时间:2019年7月16日

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附件2-2???????????????????????????? 项目绩效目标表

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项目名称:

指标类型

指标名称

绩效名称

绩效标准

产出指标

举办7项体育

赛事

2018年海南省“体育下乡”排球精英邀请赛

2018海南省青少年轮滑精英赛

2018年海南省男子足球超级联赛

2018年海南省龙舟精英邀请赛

2018年海南省旱地冰球公开赛

2018年海南省网球赛

2018年海南省电子竞技大赛

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成效指标

2018年海南省“体育下乡”排球精英邀请赛

海南省内九人排球竞技水平最高的队伍参赛

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2018海南省青少年轮滑精英赛

共有来自全省5个市县的13个轮滑俱乐部的280多名小选手参

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2018年海南省男子足球超级联赛

历时四个月分别在海口市、三亚市、万宁市、琼海市、儋州市五个城市开展,共有8支海南省水平最高的业余队伍参

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2018年海南省龙舟精英邀请赛

海南省内竞技水平最高的陵水、澄迈、五指山和三亚4支龙舟队参

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2018年海南省旱地冰球公开赛

来自海口秀英、海口龙华、三亚、定安、洋浦经济开发区等20个市、县、区代表队伍,200多名教练员、运动员参赛

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2018年海南省网球赛

共有来自全省各市县报名团体12支队伍,约120名选手参赛。

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2018年海南省电子竞技大赛

来自我省12所高校的选出的四组强队,和社会各行业精英三十多人参赛

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附件2-3??????????????????????????????????? 项目基本信息

一、项目基本情况

项目实施单位

iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏

主管部门

海南省旅游和文化广电体育厅

项目负责人

张华

联系电话

0898-65256177

地址

海口市琼山区国兴大道文兴路1号

邮编

571100

项目类型

经常性项目(√) ????一次性项目( )

计划投资额(万元)

(万元)

120

实际到位资金(万元)

(万元)

120

实际使用情况(万元)

(万元)

120

其中:中央财政

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其中:中央财政

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省财政预算

120

省财政预算

120

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市县财政预算

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市县财政预算

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二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策分配

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

7

社会效益

8

7

环境效益

8

7

可持续影响

8

7

服务对象满意度

8

8

总分

100

?

100

?

100

96

评价等次

三、评价人员

姓名

职务/职称

单位

项目

评分

签字

张 ?华

主任、副研究员

iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏

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符史涛

中心副主任

iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏

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王潮清

科员

iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏

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何秋玲

办公室主任

iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏

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高雅琪

科员

iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏

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符晓霞

报账员

iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏

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合计

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评价工作组组长(签字并盖章):张华

2019716

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附件2-3?????????????????????????????????????? 财政支出项目绩效评价报告

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一、项目概况

(一)项目单位基本情况

1.单位职责

????iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏是经省机构编制委员会批准成立的旅文厅下属事业单位。中心于2008年2月正式挂牌,其主要责任是:负责策划、协调和组织各类体育赛事和社会体育活动,承办在本省举办的世界、全国和省级体育赛事;承办上级主管部门交办的其他工作。

体育训练及竞赛资金,主要用于2018年海南省“体育下乡”排球精英邀请赛2018海南省青少年轮滑精英赛2018年海南省男子足球超级联赛、2018年海南省龙舟精英邀请赛、2018年海南省旱地冰球公开赛、2018年海南省网球赛、2018年海南省电子竞技大赛项赛事的组织开展工作。

2.部门基本支出描述

体育训练及竞赛2018年基本支出预算120万元,实际到帐120万元,支出120万元,完成预算100%。其中,2018年海南省“体育下乡”排球精英邀请赛(琼海、美兰区)下达23.94万,实际支出23.94万;2018海南省青少年轮滑精英赛下达12万,实际支出12万;2018年海南省男子足球超级联赛下达35.01万,实际支出35.01万;2018年海南省龙舟精英邀请赛下达20万,实际支出20万;2018年海南省旱地冰球公开下达11万,实际支出11万;2018年海南省网球赛下达15万,实际支出15万;2018年海南省电子竞技大赛下达3.05万,实际支出3.05万。????

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

体育训练及竞赛资金主要用于支持海南省多个单项赛事的开展及管理,主要包括以下内容:

序号

类别

金额(万元)

比例(%)

1

2018年海南省“体育下乡”排球精英邀请赛

23.94

19.95

2

2018海南省青少年轮滑精英赛

12

10

3

2018年海南省男子足球超级联赛

35.01

29.18

4

2018年海南省龙舟精英邀请赛

20

16.67

5

2018年海南省旱地冰球公开赛

11

9.17

6

2018年海南省网球赛

15

12.5

7

2018年海南电子竞技大赛

3.05

2.54

合计

120

100

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

项目基本支出绩效目标设置情况归纳以下几点:

1)巩固加强体育赛事组织管理工作,打造群众性赛事

2)扩大赛事影响力,通过赛事提高海南省的知名度

3)积极宣传,吸引更多赞助商和群众参与赛事

4)创造更多的经济效益和社会效益

2.项目绩效阶段性目标

1)2018年海南省“体育下乡”排球精英邀请赛琼海站于2月21日在琼海市中原镇沙坡村排球场举、海口站于3月4日在海口市灵山镇东头村委会灯光球场举办。本届体育下乡排球精英邀请赛琼海站参赛队伍有:海口市代表队、海南师范大学代表队、琼海市代表队、三亚市代表队;海口站参赛队伍有:海口市代表队、海南师范大学代表队、文昌市代表队、三亚市代表队。

2)2018海南省青少年轮滑精英赛于819日在在海南体育职业技术学院风雨篮球场举行,共有来自全省5个市县的13个轮滑俱乐部的280多名小选手参加了比赛,比赛分为速度滑行100米个人计时赛、速度滑行300米淘汰赛、速度过桩20米个人计时赛、团体接力500米计时赛四个比赛项目,参赛选手按照年龄和性别分为男子甲组、女子甲组男子幼儿组(仅速度滑行赛)、女子幼儿组(仅速度滑行赛)等10个组别,家长和观众达到近1000人。

32018年海南省男子足球超级联赛2018年10月20日至2019年1月19日,历时四个月分别在海口市、三亚市、万宁市、琼海市、儋州市五个城市开展,共有8支海南省水平最高的业余队伍参加,分别是儋州市足球队、海南佳宁娜红色战车足球队、三亚南海足球俱乐部队、琼海·京海成百盛足球队、海南大学足球队、海南师范大学足球队,万宁烈发足球队、三亚金臣海浪队。共计参赛人数约500人,采用主客场双循环赛制,共计比赛56场。

42018年海南省龙舟精英邀请赛于6月12日至6月13日在海南省澄迈县金江镇南渡江中国龙舟活动基地隆重举行。比赛旨在推动澄迈县龙舟运动的开展,结合全民健身活动,营造龙水节欢乐祥和的节日氛围,促进我省龙舟运动快速发展。本次比赛吸引了陵水、澄迈、五指山和三亚4支龙舟队参加,比赛设4个项目,分别为22人标准龙舟100米、200米直道竞速赛和12人标准龙舟100米、200米直道竞速赛。

52018年海南省旱地冰球公开赛于2018年7月14日-15日在海口京华城中心广场举行。比赛设有公开组、青少年组两个小组,共吸引了来自海口秀英、海口龙华、三亚、定安、洋浦经济开发区等20个市、县、区代表队伍,200多名教练员、运动员参赛,参赛年龄有7岁-50岁的跨度。体现了省运会群众比赛全民运动、全民参与的宗旨。

62018年海南省网球赛于5月17日至5月20日在海口市、万宁市举办。共有来自全省各市县报名团体12支队伍,约120名选手参赛。本次比赛项目为团体赛,第一阶段比赛分4个小组举行,每组3支球队,采用单循环赛的赛制。各小组前两名进入第二阶段的8强淘汰附加赛,决出前4名。第一阶段循环赛在海南省网球中心开打,第二阶段比赛在万宁举行。赛事的群众参赛热情高,获得了一定影响力。

7电子竞技运动是中国正式开展的第78个体育项目,在社会各界的共同努力下,已呈现较快的发展趋势。2018年4月7日,海南电子竞技大赛在海口市居然之家成功举办,本次活动也是海南电子竞技行业开年第一场赛事活动此次比赛来自我省12所高校选出的四组强队,和社会各行业精英三十多人一决高下。参加此次大赛的爱好者将继续参加我省电子竞技举办的相关赛事活动,为我省电子竞技运动的普及和推动作出贡献。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

该项目资金已按照预算在3月份全部到位,我中心有严格的资金管理制度及办法,重视项目资金管理,在资金到位率和到位及时率等方面的控制程度较好。项目资金到账后,财务部门能及时通知各部门,保证工作的顺利开展。

(二)项目资金使用情况分析(主要是指预算资金和地方政府债券等)

项目资金在使用方面由中心领导及财务部门严格把控,各项资金消费均符合相关财务规定,并且严格按照本年度预算执行。

项目经费主要用于体育单项赛事工作的开展,提交预算金额120万元,实际到帐资金120万元,年底实际支出120万元。2018年海南省“体育下乡”排球精英邀请赛、2018海南省青少年轮滑精英赛、2018年海南省男子足球超级联赛、2018年海南省龙舟精英邀请赛、2018年海南省旱地冰球公开赛、2018年海南省网球赛、2018年海南省电子竞技大赛由我中心承办,所有使用经费均按预算支出。 ???

(三)项目资金管理情况分析

????1.项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

资金使用符合海南省财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;另外,在遵循省财务管理制度的同时我中心还根据自身实际情况制定了《iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏财务管理相关岗位职责》、《iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏预算决算管理制度》、《iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏财务支出审核报账管理制度》、《iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏固定资产管理制度》、《iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏车辆管理制度》等5个财务管理制度。

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.项目预算符合批复或合同规定的用途

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

1.项目招标情况

体育单项赛事项目均由我中心自主进行赛事运营。

2.调整情况

体育单项体育赛事活动,均按照财政预算进行赛事运营,没有做经费调整。

3.完成验收情况

所有赛事在结束以后都及时完成了验收工作,撰写工作总结,进行了审计,赛事达到了一定得社会效果和经济效应。

1)“体育下乡”中心年度体育惠民工程的一项重要内容,旨在激发全民健身热情,增强全民健康体质。本次比赛琼海站邀请了历年在海南省排球联赛中取得过优异成绩的海南师范大学代表队、海口代表队、三亚代表队、琼海代表队参赛,最终海南师范代表队拔得头筹,海口队、琼海队、三亚队分别获得第二、三、四名海口站邀请了省内的4支高水平的业余球队参加最终海南师范大学代表队获得第一名,海口市代表队、文昌市代表队和三亚市代表队分别获得第二至第四名。两站比赛现场氛围热烈,各参赛代表队发挥出色,裁判员秉公执法,观赛群众文明有序,在中心的指导下圆满的完成了比赛任务。

2)随着轮滑运动在国内的普及,越来越多的青少年加入到轮滑运动的行列,为了给轮滑爱好者提供更多的交流机会,2018海南省青少年轮滑精英赛20188月19日在海南体育职业技术学院风雨篮球场举行。经过激烈角逐,海口海科轮滑代表队成为最大的赢家,不仅夺得多个项目的个人冠军,更是一举获得团体接力500米计时赛的冠军。比赛中心的领导以及各部门的积极配合下圆满完成。

3)海南省男子足球超级联赛海南省各市县组织参加的省内最高水平的足球联赛,本次参赛人数约500人,采用主客场双循环赛制,共计比赛56场,最终海南佳宁娜红色战车足球队夺冠。各赛区场地情况良好,场均参赛人次约100人,场均观众约200人,现场氛围热烈有序,与去年相比,今年赛区各项竞赛组织、后勤保障工作明显提升。为我省足球爱好者营造良好的竞技平台,推动相关产业向纵深发展。

4)龙舟赛一直是澄迈县的传统体育比赛,2018年海南省龙舟精英邀请赛于6月12日至6月13日在海南省澄迈县金江镇南渡江中国龙舟活动基地举行,比赛设4个项目,分别为22人标准龙舟100米、200米直道竞速赛和12人标准龙舟100米、200米直道竞速赛最终,陵水队发挥出色,包揽了4个项目的金牌,并赢得了总成绩第一名。本届比赛在省旅文厅、澄迈县人民政府大力支持和指导下,比赛现场安全有序、氛围热烈,各参赛队发挥出色,裁判员公正执裁,观赛群众文明有序,圆满的完成了比赛。

52018年海南省旱地冰球公开赛严格按照预算实施,各项目按照项目的组织计划及人员分配实施,各项工作协调接洽到位,超过了赛事的预期效果,保证了活动开展的时效性及完成的质量。

6)近年来,随着海南省网球赛事的不断增加,选手们通过比赛展现出的顽强拼搏、乐观向上的精神展示了网球运动作为群众体育健身项目运动的重要性。2018年5月20日,经过为期四天紧张激烈比拼,2018年海南省网球赛在万宁市委网球场完美落幕,宝安地产队获得冠军,白鲸网球俱乐部、宝日希勒网球俱乐部和海口市龙华区网球协会分获亚军、季军和殿军。此次比赛,前期赛事方案以及计划非常详细,几乎考虑到了与竞赛相关的每一个细节,将各个部门的需求都列出了详细清单并提前交给了各部门。安排合理使转场时间及比赛时间充足;使得比赛顺利圆满完成。对加快海南网球推广建设,宣扬全民健身的理念具有促进作用。

72018年4月7日,海南电子竞技大赛在海口市居然之家成功举办。经过一天的决赛,海南大学代表队获得冠军、海南师范大学代表队获得亚军、海南科技职业学院获得季军。参与此次赛事的有高校社团队伍12,人数为520人,晋级总决赛队伍4支,人数20人;社会组晋级总决赛人数30人;现场累计观看人次1000人。在办赛过程中,以电子竞技运动时尚元素,整合更多商业资源,推动赛事的持续性发展,争取在规模和影响力上每年上一个台阶。

(二)项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

1.管理制度健全

iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏的业务管理制度较健全,是根据相关的考核业务管理制度制定的。

该项目资金主要用于2018年海南省“体育下乡”排球精英邀请赛(琼海、美兰区)、2018海南省青少年轮滑精英赛、2018年海南省男子足球超级联赛、2018年海南省龙舟精英邀请赛、2018年海南省旱地冰球公开赛、2018年海南省网球赛、2018年海南省电子竞技大赛的举办,在经费支出的监控管理方面,制定了《iphone 万博app黑屏_为什么无法启动万博APP_iphone 万博app黑屏财务支出审核报账管理制度》,制度中对经费的使用、审核有严格的管理规定,且合法、合规、完整。

2.制度执行有效及时

制度执行遵守相关法律法规和业务管理规定;经费申请文件、费用报销审批等及时;招标合同书、验收报告等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

3.项目质量在可控范围

????我中心制定相应的项目质量要求和标准,对整个赛事工作进行全程跟踪了解;为达到项目质量要求我中心采取了必需的措施,采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。

4.资金使用合法、合规

????项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况;

在各活动开展的过程中,各项支出都严格按照预算进行。赛事的前期筹备中参赛队伍、参赛人数等有不可控性,赛事的媒体报道等支出远远超出财政预算拨款,超额支出主要由赞助商提供。

(2)项目成本(预算)节约情况

在评价该指标时,以年初预算金额作为计划成本,并以实际支付金额作为实际成本。根据预算大本,该项目2018年计划成本120万元,实际成本为120万元。在经费的使用中,我们采取控制食宿、严格管理车辆使用途径、器材重复使用等多种措施节约经费,通过招商引资的方式进行市场运作,以最少的支出创造最大的效益。

2.项目的效率性分析

1)项目的实施进度;

本年度开展的所有体育单项赛事活动都是在财政经费到账之后逐步开展的,各项活动基本按照预期的计划有序进行,各部门人员相互协调保证了各项工作顺利开展及时完成验收。

(2)项目完成质量

从效率的角度分析完成质量来说,各项目都是按照项目的组织计划及人员分配来实施的,各项工作协调接洽到位,超过了赛事的预期效果,保证了活动开展的时效性及完成的质量。在安全、组织、管理以及食宿保障等等方面得到了各方面的认可。

3.项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度

体育训练及竞赛项目赛事均按计划进行赛事运营,在多方协调配合下,赛事活动保质保量进行,均达到赛事预期效果。

2)项目实施对经济和社会的影响

2018年海南省“体育下乡”排球精英邀请赛、2018海南省青少年轮滑精英赛、2018年海南省男子足球超级联赛、2018年海南省龙舟精英邀请赛、2018年海南省旱地冰球公开赛、2018年海南省网球赛、2018年海南省电子竞技大赛为群众性体育赛事,赛事的举办,扩大群众知晓面,为市民参与体育赛事提供平台,满足不同人群的锻炼需要。合理利用各类体育场地,组织开展各种全民健身活动,提高场馆利用率。一定程度上促进了赛事举办地的经济发展,产生了良好的社会效应。

????4.项目的可持续性分析

???1)国家政策支持,全民健身实施计划要求

海南省“体育下乡”排球精英邀请赛是我省贯彻落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,为发展群众体育,活跃基层文体生活而举办的活动之一。

2018年海南省龙舟精英邀请赛是海南省全民健身运动会的一项重要内容,自2012年起已成功举办6届,深受观众喜爱,每年都吸引了海南各地龙舟队伍竞相参与。

旱地冰球以其投入少、门槛低、场地限制少、安全性高、无年龄性别限制、规则简单易行等特点,深受社会大众的喜爱。提升我省群众体育事业的发展,推广全面健身运动是举办海南省旱地冰球公开赛的主要目的,其次在于普及和推广旱地冰球球等趣味性强、参与度高的运动项目,推动冬季项目“南展西扩东进”,不断拓展冰雪运动的时空范围。

电子竞技运动是中国正式开展的第78个体育项目,在社会各界的共同努力下,已呈现较快的发展趋势。电子竞技是丰富我省群众体育的重要手段,更是贯彻落实《全民健身纲要》的具体行动。开展我省电子竞技赛事项目工作对提高全民素质、丰富市民群众精神文化生活和促进社会和谐文明具有十分重要的意义。

海南省全民健身实施计划(2016-2020)琼府〔2016〕112号,中指出:广泛开展全民健身赛事活动,提升全民健身活动供给质量。全民健身对发展体育产业的推动作用日益显着,体育产业新型业态基本形成,体育产业增加值年均增长速度高于同期地区生产总值增长速度,在全省地区生产总值中的比重明显提高。

2)符合体育市场需求,为海南省创造体育经济综合效益

各体育单项赛事顺应市场需求,符合全民健身的理念。吸引大量的参赛选手、媒体等进入海南,海南省进行了宣传,扩大海南省的影响力,从长远来看,海南群众赛事的持续开展非常必要。

五、综合评价情况及评价结论

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金支付时均有授权支付申请书;项目重大开支时均经发函申请;项目资金使用均控制在规定用途范围内;项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项目资金属于发展建设经费,其业务管理制度主要体现在经费支出的监控管理方面,其相关财务管理规定已建立执行,且合法、合规、完整。项目支出均有完善的资金申请、审批复核手续,各项支出入账及时,与项目相关的管理制度能得到有效执行。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

????(一)经验及做法

在资金安排上尽量考虑周全,总结上年度出现的问题,在下一年的安排中要留出充分的调整空间。

针对经费短缺的问题,充分发挥市场的作用,招商引资,减少不必要支出,节约成本。

(二)存在问题

海南省“体育下乡”排球精英邀请赛于每年的2月举行,正是春节期间,参赛队伍水平不高赛事的观赏性不是最强

海南省青少年轮滑锦标赛参赛俱乐部绝大部分来自海口,众多西部和市县无队伍参赛,中部市县也仅有一支队伍参赛客观上体现出我省青少年轮滑运动发展的不平衡。

(三)建议

????为进一步落实做好全民健身运动,望有关部门可以出台相关政策,吸引更多的投资商、赞助商,促进赛事市场开发及招商引资。

七、其他需要说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等

2018年全年工作都已完成,2019年我部门还将扩展业务范围,扩大赛事的举办规模,包括参赛队伍、竞赛地点、竞赛规模等,提高赛事的影响力,同时吸引更多的群众参与赛事,扩大全民健身的覆盖范围。